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药店防范医保欺诈风险内部自查报告

报告日期：[填写日期]

报告部门：[药店名称]质量管理部/医保管理小组

负责人：[负责人姓名]

一、引言

为切实履行医保定点零售药店的主体责任，规范医保服务行为，保障医保基金安全，根据国家及地方医疗保障局相关法律法规及政策要求，我店于近期组织开展了针对医保欺诈风险的内部自查工作。本次自查旨在全面排查我店在医保药品销售、医保结算、处方管理、参保人员身份核实等关键环节存在的风险隐患，进一步完善内部管理制度，提升合规经营水平，确保医保基金得到合理、高效、安全的使用。

二、自查范围与方法

自查范围：本店医保刷卡结算全流程，包括但不限于药品采购与验收、药品储存与养护、医保目录药品管理、处方审核与调配、参保人员身份核验、医保结算系统操作、医保政策执行情况、内部人员培训与管理等。

自查方法：本次自查采取了资料查阅、系统数据抽查、现场操作检查、岗位人员问询、模拟场景测试及历史销售记录回溯等相结合的方式，力求全面、客观、准确地反映实际情况。

三、自查内容与发现

（一）药品管理与医保目录执行情况

1.药品采购与验收：重点检查了药品采购渠道的合规性，供应商资质档案是否齐全有效，药品验收记录是否完整规范，未发现从非法渠道采购药品或验收不合格药品入库的情况。

2.药品质量与效期：对店内药品，特别是医保目录内药品的储存条件、养护记录及效期管理进行