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汽车行业供应链部计划员产能预测手册

第1章需求分析与数据基础

1.1历史销售数据清洗与趋势分析

数据源统一与去重：首先从ERP、CRM及历史采购订单中提取所有销售记录，将同一客户、同一车型、同一配置在不同月份产生的重复订单合并，剔除因系统切换导致的重复录入，确保原始数据唯一性。异常值清洗与填充：识别因系统故障或人为误操作产生的零值、负值或极长文本，使用线性插值法填补历史数据缺失，并根据行业均值设定上下限阈值，剔除明显偏离正常波动范围的离群点。

时间序列平滑处理：运用移动平均（MovingAverage）和指数平滑（ExponentialSmoothing）算法对清洗后的时间序列数据进行平滑处理，消除短期随机波动，提取出反映长期增长或衰退的平滑趋势线。同比环比计算构建基线：计算各季度、各车型的销售同比（YoY）和环比（MoM）增长率，建立基准线模型，用于后续预测模型中作为归一化因子，确保预测结果具有可比性。季节性因子赋值：根据历史数据特征，利用主成分分析（PCA）或时间序列分解技术，提取季节性与长期趋势分离的波动因子，为不同车型赋予唯一的季节性系数，以适配其特有的销售节奏。

预测模型初始化：基于清洗后的趋势线和季节性因子，运行ARIMA（自回归积分滑动平均）或Prophet算法，初始的年度、季度及月度销售预测值，作为后续分析的基础。

1.2季节性因