安全生产档案管理自查表.docxVIP

安全生产档案管理自查表

序号

一级检查模块

二级检查项目

详细检查内容与验收标准

检查方法与依据

潜在风险点

整改措施建议

1

组织体系与职责落实

档案管理组织机构

1.企业是否成立专门的档案管理领导小组或明确安全生产档案管理的主管部门。2.是否明确企业主要负责人（如法人代表、总经理）对安全生产档案工作的全面领导责任。3.是否配备专职或兼职的安全生产档案管理人员，且人员数量与企业规模相匹配。4.档案管理人员是否持有相关岗位资格证书或经过内部专业培训考核合格。

查阅企业正式发布的成立文件、部门职责说明书、人事任命书及档案管理人员简历和培训证书。

组织机构形式化，人员兼职过多导致精力分散，无专人负责，档案管理责任链条断裂。

完善组织架构文件，明确专人专岗，签订档案管理目标责任书，确保责任落实到人。

2

组织体系与职责落实

管理人员岗位职责

1.是否制定详细的《安全生产档案管理人员岗位职责说明书》。2.岗位职责是否涵盖档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用及销毁等全流程环节。3.是否明确档案管理人员在应对突发事件时的档案抢救优先权。4.是否建立档案人员离任交接制度，确保工作连续性。

查阅岗位说明书、岗位职责考核记录、离任交接清单。

职责界定不清，存在推诿扯皮现象；离任交接不规范导致档案丢失或历史数据断层。

细化岗位职责条款，纳入年度绩效考核；严格执行离任审计