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安全生产事故报告与处理自查表

一、基础管理与责任体系建设自查

序号

自查项目

自查详细内容与标准

检查方法与证据

整改要求

1.1

安全生产责任制落实

1.查看是否建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。2.核实主要负责人、分管负责人、各部门负责人及一线岗位人员的安全生产职责是否以书面形式明确，且内容具体、权责清晰。3.检查是否层层签订安全生产责任书，签订范围是否实现全员覆盖，未签订责任书的人员需有合理说明。4.确认责任制是否定期进行更新，以适应法律法规变化及组织架构调整。

1.查阅最新版本的《全员安全生产责任制》文本。2.抽查不同层级（高层、中层、基层）人员的责任书签订记录。3.访谈3-5名关键岗位人员，询问其自身安全职责。

1.立即修订并发布缺失或过时的责任制文件。2.组织全员补签安全生产责任书。3.对职责不清的岗位进行重新界定。

1.2

事故报告与处理制度建立

1.检查是否制定专门的《生产安全事故报告和调查处理管理制度》，且内容符合《安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》要求。2.制度中必须明确事故等级划分标准、报告时限（如发生死亡事故1小时内上报）、报告流程、调查主体及处理权限。3.确认制度中是否包含对迟报、漏报、谎报、瞒报行为的惩戒措施。4.核实制度是否明确了对事故相关责任人的处理程