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客户服务费用报销审核自查报告.docx

客户服务费用报销审核自查报告.docx

    客户服务费用报销审核自查报告

    第一章审核范围与责任边界

    1.1费用类型

    仅受理与客户服务直接相关、已实际发生且取得合规票据的支出，含：

    ①客户现场差旅（交通、住宿、城际拼车、防疫隔离）；

    ②应急备件及耗材（快递、关税、保险）；

    ③客户培训场地与茶歇；

    ④经审批的第三方检测、校准、加急费；

    ⑤因SLA违约产生的紧急赔偿（须附法务部出具的《赔偿建议书》）。

    1.2排除清单

    以下费用一律驳回：

    ①市场礼品、抽奖、返现；

    ②销售陪客户产生的娱乐、高尔夫、KTV；

    ③员工个人通讯套餐月租；

    ④已预提但未实际发生的暂估费用；

    ⑤发票抬头为个人或外部合作伙伴，而非公司全称。

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