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客户服务费用预算编制自查报告.docx

客户服务费用预算编制自查报告.docx

    客户服务费用预算编制自查报告

    第一章编制背景与目的

    1.1背景

    2024年3月，集团财务部下发《关于强化客户服务费用预算闭环管理的通知》，要求各利润中心在4月30日前完成2024年度客户服务费用预算的自查与重编。华东客户服务中心（以下简称“中心”）2023年实际发生客户服务费用4327万元，较年初预算3800万元超支527万元，超支率13.87%。为落实集团“费用零基化、流程透明化、责任可追溯”要求，中心成立由财务、客服、采购、法务、审计五部门组成的联合工作组，对2024年预算编制全流程开展自查，形成本报告。

    1.2目的

    通过系统回溯2023

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