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2025年零售行业采购部采购员供应商审核规范手册

第1章总则与职责界定

1.1采购员法定职责与合规义务

采购员必须严格依据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，在合同签订前完成所有法定审核程序，严禁在未签署合格文件的情况下启动合同签署流程，确保采购行为始终处于法律合规的轨道上。采购员需建立并执行“一票否决制”，对于供应商提供的营业执照、法定代表人身份证明、公章样本、税务登记信息及银行开户许可证等基础资质文件，必须逐份核对原件与复印件的一致性，发现任何瑕疵（如印章模糊、涂改痕迹）均不得归档，并立即向采购负责人发起异常报告。

采购员作为采购活动的直接责任人，必须对供应商提供的价格清单、报价单及售后服务承诺书的真实性承担最终法律责任，若因审核不严导致供应商提供虚假报价或夸大服务能力，采购员需承担相应的行政罚款及民事赔偿责任。采购员须严格执行《政府采购法》中关于“不得接受供应商不合理报价”的规定，在审核过程中若发现供应商报价低于其成本价或明显低于市场平均水平，必须要求供应商提供详细的成本构成分析，并有权拒绝签署该份合同。采购员在审核过程中有权对供应商提供的样品、样品测试报告及过往业绩进行实地或远程验证，对于无法提供必要验证依据（如无法提供第三方检测报告）的样品，必须要求供应商限期补正，否则不得纳入合格供应商名录。

采购员必须定期（每季度至