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质量管理体系内审手册（执行版）

1.第一章总则

1.1目的与范围

1.2质量管理体系的建立与实施

1.3内审的职责与分工

1.4内审的依据与文件控制

2.第二章内审准备工作

2.1内审计划的制定与执行

2.2内审人员的培训与能力要求

2.3内审工具与方法的使用

2.4内审现场的准备与安排

3.第三章内审实施与过程控制

3.1内审的实施步骤与流程

3.2内审记录的填写与管理

3.3内审发现的记录与跟踪

3.4内审报告的编制与提交

4.第四章内审结果与改进措施

4.1内审结果的分析与评价

4.2内审发现问题的分类与处理

4.3内审改进建议的提出与落实

4.4内审结果的归档与通报

5.第五章内审的持续改进

5.1内审体系的优化与完善

5.2内审过程的持续改进机制

5.3内审活动的定期评估与调整

5.4内审体系的运行效果评估

6.第六章内审的法律责任与责任追究

6.1内审过程中的责任划分

6.2内审结果的法律责任与处理

6.3内审活动的合规性检查与监督

7.第七章内审的档案管理与保密要求

7.1内审资料的归档与保存

7.2内审资料的保密与安全

7.3内审资料的调用与查阅权限

8.