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企业内部审计方案.docx

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    企业内部审计方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计目标与范围 3

    二、审计组织与职责 4

    三、审计年度计划 6

    四、审计项目立项 8

    五、审计风险评估 9

    六、审计资源配置 11

    七、审计流程管理 13

    八、审计证据管理 15

    九、审计方法与程序 17

    十、内部控制检查 20

    十一、财务收支审计 23

    十二、经营管理审计 25

    十三、采购管理审计 27

    十四、资产管理审计 30

    十五、合同管理审计 34

    十六、资金管理审计 36

    十七、信息系统审计 40

    十八、舞弊风险识别 42

    十九、问题整改跟

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