内部管理体系审核程序精编.docxVIP

情况；持续改进的情况等；评价每一个过程时都要涉及四个的方面：7)过程是否识别和适当规定？8)

情况；持续改进的情况等；评价每一个过程时都要涉及四个的方面：7)过程是否识别和适当规定？8)职责是否分配？9)程序是否被实施和保持？10)过程是否有效？N备注①

审核时间，《年度内审计划表》由管理者代表批准后下达至各被审部门。.组成审核组a)工程管理中心组成审核组，指定组长，指派审核员且审核员应与被审单位无关。b)审核员

致？谈访人员抽样方案审核审核备忘②备忘Y覆盖被审核部门的过程、活动为：审核的重点为：交谈：抽部门位人员并交流如下内容：1).部门及岗位职责2).作业过程与控制3

。填报的记录不合格报告不合格报告审核报告年度内审计划内审次数第一次受审部门审核组长：审核员：审核集中审核：□形式滚动审核：□第一次：月第二次：月执行情况记载②已

工程

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内部管理体系审核程序

不合格等情况下，工程管理中心认为有必要进行内审时，报管理者代表批准，增加审核的频次。.工程管理中心对内审进行策划，每年编制一次《年度内审计划表》，明确被审单位和制《审核日程安排表》，发至被审单位或部门变，知一审，长应召集内审员进行审核准备被审部门作业特点，收集相关文件等。审核员应熟悉本程序所述的审核准则中的规定：

不合格等情况下，工程管理中心认