2026版安全隐患排查治理台账落地方案第7008套（含表格模板、填写示例与复盘清单）.docxVIP

2026版安全隐患排查治理台账落地方案第7008套（含表格模板、填写示例与复盘清单）

适用对象：制造、仓储、施工、物业、园区运营、门店连锁及一般生产经营单位的安全负责人、部门主管、班组长、设备管理员、外协管理人和复查人员。

使用说明：本方案用于把隐患发现、登记、分级、整改、复查、销项、复盘、归档形成同一套台账闭环。使用时可直接打印空表，也可复制表格到电子台账；每一项隐患必须对应责任人、整改措施、期限、复查结论和留痕材料。

版本日期：2026-05-25。管理周期按日检查、周跟踪、月复盘、季抽核设置；对重大隐患、重复隐患、跨部门隐患、停用封存隐患，应执行升级审批和专项复查。

表格入口

用途

填写人

完成节点

输出物

主台账模板

统一登记隐患、责任、措施、期限和闭环状态

安全员或检查负责人

发现当日

隐患编号、照片、整改要求

风险分级与处置表

判定一般、较大、重大隐患及升级路径

安全负责人

登记后1个工作日内

分级结论、管控措施

整改通知单

向责任部门下达整改任务和证据要求

安全员

分级完成后

通知单、签收记录

复查销项记录

验证措施有效性并关闭台账

复查人

整改期限到期前后

复查结论、照片、签字

月度复盘清单

识别重复问题、责任断点和制度缺口

安全负责人牵头

每月末

复盘结论、纠正预防计划

一、落地目标与闭环原则

落地目标不是把检查结果简单记在表里，而是让每条隐患都能追溯到发现来源、