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企业权限分级管理方案.docx

企业权限分级管理方案.docx

    企业权限分级管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、目标与定位 3

    二、适用范围 4

    三、基本原则 5

    四、管理职责 7

    五、权限分级思路 8

    六、岗位授权规则 10

    七、角色定义 13

    八、权限边界 17

    九、申请流程 19

    十、配置流程 21

    十一、变更流程 24

    十二、临时授权管理 27

    十三、特殊权限管理 29

    十四、共享账号管理 32

    十五、密码与认证管理 36

    十六、访问控制要求 38

    十七、数据访问管理 40

    十八、系统操作权限管理 42

    十九、权限复核机制 43

    二十、退出回收机

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