符合GJB9001C-2017标准《风险和机遇应对策划表》.docxVIP

档 号 6102 编 号 KJ/QM6.1-02

保管期限 5年 密 级 非密

版 本 A/0

风险和机遇应对策划表

单位质量部

编写

审核

批准

江苏XXXX有限公司

二○二三年一月

风险和机遇应对策划表

序号

过程

风险描述

风险等级

控制措施

责任部门

检查频次

检查结果

检查人

1

报价及项目确定

1、新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误；

2、提供成本和利润指标信息不够。

8

1.报价时了解竞争对手信息，做到知己知彼；

2.报价时严格把关料工费的成本，确保成本最优化。

销售部

1次/季度

■有效

□部分有效

□失效

2

订单管理

1、客户要求识别不完整；

2、未能确保能够满足客户要求就签署合同。

12

1、对客户的要求销售部组织相关部门进行识别；

2、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

相关文件：《产品和交付及服务控制程序》

销售部

1次/年

■有效

□部分有效

□失效

3

设计开发

1、新产品研发周期长；

2、新产品开发内容不详细；

3、设计状态变更失控。

18

1、设计开发策划的计划制订，定期检查

相关文件：《设计开发控制程序》

技术部

1次/季度

■有效

□部分有效

□失效

4

生产过程

1、计划制定不合理；

2、过程零件不良；

3、零件供应不及时。

9

1、公司产能研究，合理