2026版企业内控合同归档与用印审批管理制度/流程/台账高客单落地模板B1第138版（含流程图、表单台账、填写示例与风险提示）.docx

2026版企业内控合同归档与用印审批管理制度流程台账模板B1第138版

第页

2026版企业内控合同归档与用印审批管理制度/流程/台账高客单落地模板B1第138版（含流程图、表单台账、填写示例与风险提示）

项目

内容

项目

内容

适用年度

2026年度及以后按年度复核沿用

适用对象

行政负责人、合同经办人、印章保管人、部门负责人、财务复核人、法务或风控复核人、总经理授权审批人

适用场景

采购、销售、服务、租赁、合作、框架协议、补充协议、订单确认、变更终止、授权委托及合同相关证明文件

落地口径

以合同归档、用印申请、审批权限、风险复核台账形成闭环；每一份合同均可追溯到申请、复核、审批、用印、