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大学物资采购工作管理暂行规定

第一章总则

第一条为规范物资采购行为，优化采购程序，提高资

金使用效益和工作效率，防浪费和违规行为的发生，根据

学院物资采购、财务管理有关规定，结合后勤管理处实际,

制订本规定。

第二条本规定适用于后勤管理处管理范围内所有物

资的采购管理，包括办公、教学、劳保、绿化、保洁、卫生

用品，水暖、电气、木杂维修材料等。

第二章物资申购、审核与询价

第三条纳入仓库管理的物资，使用部门（科室）填列

清单向仓库申领，库存不足或缺货的，由仓库管理科室根据

工作需要制定采购计划并提出采购申请；未纳入仓库管理的

物资，由使用部门（科室）提出采购申请。

第四条申购部门（科室）应本着节约、实用的原贝L

如实填报《后勤管理处物资申购清单》（以下简称《申购清

单》）。《申购清些》必须标明拟采购物资品名、数量、规

格型号及采购要求（品牌），经制表人和部门（科室）负责

人签名确认后报送处分管领导或处长审批。

第五条物资采购实行先询价后审批的原则。询价时至

少货比三家。