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公司生产制度落地环节现场核查方案.docx

公司生产制度落地环节现场核查方案.docx

    公司生产制度落地环节现场核查方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、核查目标与范围 3

    二、现场核查组织安排 4

    三、核查职责分工 6

    四、核查对象与样本 8

    五、核查准备要求 11

    六、核查方法与步骤 14

    七、岗位职责落实核查 17

    八、现场操作规范核查 21

    九、物料管理落实核查 31

    十、安全管理落实核查 35

    十一、环境管理落实核查 37

    十二、培训与宣贯核查 39

    十三、记录台账核查 40

    十四、异常处理核查 42

    十五、整改闭环核查 44

    十六、结果判定标准 49

    十七、问题分级管理 52

    十八

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