供应商审核评价表.xlsx

7.不合格品控制与客户投诉

序号 得分状况 项目总分 【 21 】 实际得分 【 20 】 Rating等级 指出事项/观察事项

得分百分比 【 95% 】 0123N/A

1 是否可以识别合格品和不合格品的检验和测试状态（通过标识，标签，检验记录，测试软件，实际位置等） 2 进料不合格品无标签

标识

2 不良产品和物料的控制是否包含识别、记录、评审、隔离或报废？ 3 有专门不良品区，和不良品管理台账

3 对于不良品或者客户退货是否进行失效分析？是否采取适当的纠正和预防措施？是否执行闭环改善行动？ 3 采用8D形式进行了分析

4 是否对不良进行台账汇总，将失效分析和改善行动反馈给相关部门？ 3 有进行数据分析

5 因不良导致的文件或方法变更，是否替换，并对相关部门员工进行了培训？ 3 变更对相关人员进行了培训

6 是否有合理、正式的书面回复问题报告（如8D报告） 3 8D报告格式

7 客户投诉及客退品是否进行统计分析以便于改进 3 有进行统计分析