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内部控制领导小组下设内部控制工作小组和风险评估工作小组及职责

（一）内部控制工作小组

组??长：**??总会计师??高级会计师

副组长：**??财务部主任??高级经济师

成??员：**??党办主任??高级经济师

**??质管办常务主任、采购办主任、大外科主任（兼）??主任医师

**??院办主任、检验科副主任??副主任技师

**??人力资源部主任??副主任技师

**??财务部副主任??经济师

**??信息科副科长??中级软件设计师

**??设备科科长、医务部副主任（兼）、脑血管病科副主任（兼）??副主任医师

**??后勤部主任??副主任药师

**??项目办负责人??副高级工程师

**??药剂科副科长??副主任药师

具体职责：

1.?拟定实施方案和年度实施计划，并组织实施；

2.?组织协调各部门完善管理制度，工作程序及相关标准和方法，并实施；

3.?及时掌握最新内部控制相关监管要求，定期或不定期向领导小组提供相关研究报告；

4.?组织、协调各科室内部控制体系的建立健全与有效运行；

5.?定期检查内部控制设计与运行中的缺陷，提出改进建议并督促实施；

6.?组织开展内部控制人员业务培训，做好内部控制执行的其他有关工作。

（二）风险评估和内部控制考评工作小组

组??长：**??纪委书记

成??员：**??审计科科长??高级会计师

**??监察室主任、行风办主任??副研究馆员

监察室、审计科，