M3.1内部质量体系审核.docVIP

PAGE4

内部质量体系审核

控制程序?

版本号：

编号：

编制：年月日

审核：年月日

批准：年月日

受控状态：

年月日发布年月日起实施

内部质量体系审核控制程序

1目的

验证质量管理体系与ISO/TS16949:2009标准规范的符合性，看其是否保持有效运行，并不断得到改进。

2范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的区域、部门和产品。

3职责

3.1总经理

3.1.1批准年度内部质量审核计划。

3.1.2批准每次内部质量审核报告。

3.1.3组织召开管理评审会议。

3.2管理者代表

3.2.1批准内部质量审核实施计划。

3.2.2审核年度内部质量审核计划及每次内部审核报告。

3.2.3指定内审组长。

3.3内审组长

3.3.1选定内审员。

3.3.2编制具体的内审计划，经审批后组织实施。

3.3.3编制内审报告。

3.4技术质量部

3.4.1编写《年度内审计划》经审批后下发有关单位。

3.4.2负责内审日常工作。

3.4.3纠正措施的跟踪验证。

4程序

4.1技术质量部根据公司《年度内审计划》组织内审，以确定质量管理体系是否符合ISO/TS