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企业权限分配管控方案.docx

企业权限分配管控方案.docx

    企业权限分配管控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、管理目标 5

    四、基本原则 7

    五、组织职责 8

    六、申请流程 10

    七、审批规则 12

    八、分权制衡 14

    九、最小授权 15

    十、临时权限管理 17

    十一、权限变更管理 20

    十二、权限回收机制 24

    十三、共享账号管控 26

    十四、特权账号管理 29

    十五、敏感操作控制 33

    十六、访问验证要求 35

    十七、权限复核机制 36

    十八、日志留存管理 38

    十九、异常处置流程 40

    二十、监督检查机制 43

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