16949 一阶段审核计划（模版）.xlsxVIP

16949体系审核一阶段现场审核资料准备表

序号 内容 责任人 佐证文件 现况

1 准备好汽车顾客合同、往前12个月的订单

2 生产计划编制：如有订单编制为分期交付，则需编制2-3份生产计划

3 生产记录表编制：根据生产计划编制相应的生产记录

4 检验记录：制作FAI报告及出货检验报告

5 公司营业执照原件：当天提供

6 汽车合同中产品备样：XXXXXXXX

7 产品图纸，图纸需要是顾客或者最终顾客的署名

8 人数控制在认证合同人数范围内（社保清单也控制在认证人数范围内）。

9 审核产品需要用到的计量器具校准证书保证在有效期内

10 产品相关的性能试验报告（带CNAS标）：需要找供应商要相应的试验报告

线材的相应报告（）

11 内审员证书：3名（XXX、XXX、XXX）

12 天车（3T以上）和机动叉车（油、电）检测报告、储气罐（≥1立方米）检定报告、安全阀与压力表检定报告。

13 公司组织机构图相关部门负责人到场开会。

14 现场至少要有汽车产品的作业指导书、设备标识、产品标识、设备点检表、原物料库存卡。

15 公司营业执照

16 组织机构代码证

17 生产过程关系图CP

18 产品证书

19 生产许可证

20 卫生许可证

21 特殊行业人员上