2025年ISO、BRC内审表 空表(多部门).xlsxVIP

内审检查表

编号：QR-QP05-03

部门：质量部审核日期： 审核员：

条款 审核内容 审核情况 符合（Y/N）

H、Q4.1 是否组织各部门对可能对食品安全及质量有影响的内外部因素进行了识别、评审和更新。

H、Q4.2 是否明确了与管理体系有关的相关方并识别其相关要求

B1.1 高级管理层承诺与不断改善

B1.1.1

Q5.2.2

H2.4.1

F7.3

Q7.3 员工知道公司的食品安全方针

B1.1.3

Q6.2.1

H2.4.2 制定部门食品安全质量目标，是否每月达到既定目标，对于没有达到的目标，是否进行了原因分析并采取纠正措施。

B1.2

Q5.3

H2.5.1 组织结构、责任和管理权限

B1.2.1 部门各岗位职责是否明确，关键岗位是否有明确的岗位替代人员。

B1.2.2

F7.3

Q7.3 部门员工是否都明确自己的岗位职责，各岗位员工是否可以借用岗位相关的文件，且工作按章进行。员工是否了解公司的质量目标、部门目标、是否了解其工作岗位对改进食品安全绩效的贡献、不符合体系要求的后果

B3.1

H1.2.1-2

Q7.5

食品安全与质量手册

应有装订称册的质量手册

手册是否全面贯彻和落实，且手册和相关文件应方便员工随时