IATF16949风险和机遇评估分析报告.xlsxVIP

风险和机遇评估分析报告

过程 风险和机遇风险和机遇来源

（内部和外部） 风险分析 风险和机遇的应对措施 责任部门 过程控制文件 评价措施

有效性

严重程度 发生频度 风险系数 风险级别

COP1

顾客要求识别与

评审 风险：

1.顾客要求识别不完整

2.未能确保能够满足顾客要求就签署合同 4 1 4 低风险 1.对顾客的要求实施监视和测量。

2.签署合同前落实合同评审事宜。 销售部 顾客要求识别程序

合同/订单管理程序 有效

机遇：

及时识别顾客要求，得到更多订单 NA 1.销售部在与顾客交谈合同时，首先要按本公司制定的《顾客要求一览表》所涉及的项次，识别顾客的要求是否包含了特殊要求；如有特殊要求必须再填写《顾客特殊要求清单》。

2.销售部负责组织对顾客特殊要求的评审工作，评审应在合同签定前进行。

COP2

项目管理 风险：

1.没有完全识别顾客要求

2.没有完全识别与产品安全相关的法律法规

3.过程能力不足

4.项目节点延期

5.未严格按照《控制计划》要求生产检验

6.变更失控 4 2 8 一般风险 1.加强与顾客的沟通，签署开发质量协议。

2.根据《顾客要求识别程序》识别顾客特殊要求及相关法律法规要求。

3.定期检查产线搭建的状态及安装调试是否遵循要求。

4.严格按照《APQP产品质量先期