2026年度品质环境管理体系 内部稽核计划.xlsxVIP

2026年度品质环境管理体系内部稽核计划

审核目的 验证公司质量、环境管理体系运行的符合性和有效性，作为外部审核前的准备和评价依据，同时作为管理评审

和持续改进的手段。

审核准则 ISO9001：2015标准、ISO14001：2015标准、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求

审核范围 公司质量、环境管理体系覆盖的所有产品、部门、场所和过程

审核组成员 组长 组员： （审核组人员分配详见内部审核检查表）

A组：

B组：

C组：

日期/时间 组别 主要活动及涉及的标准条款 相关部门 备注

ABC 首次会议 各部门 人员签到、布置本次内审的安排，落实各组陪同人员。

A 【M1体系策划过程】（内外部环境与相关方管理、品质环境目标及策划、过程清单、组织机构、职责权限、风险与机遇管理）/【M2环境因素管理过程】/【M3合规性义务管理过程】/【M4紧急应变响应过程]】/【M5绩效评价】/【M6持续改进】

Q：4、5、6、9、10

E：4、5、6、8.1、8.2、9、10 管理层 Q：4组织环境（4.1/4.2）；5领导作用（5.1/5.2/5.3）；6策划；9绩效评价；10改进。

E：4组织环境（4.1/4.2）；5领导作用（5.1/5.2/5.3）；6策划（6.1.2/6.1.