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采购工作制度及流程

一、总则

第一条【制定目的】

为规范公司采购行为，加强对采购工作的管理与监督，降低采购成本，提高采购效率，保证采购质量，促进公司廉洁经营，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条【制定依据】

本制度依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》及公司《财务管理制度》《内部控制管理制度》等相关法律法规和内部规章制定。

第三条【适用范围】

本制度适用于公司总部及所属各分公司、子公司（以下统称“各单位”）的所有物资采购、服务采购及工程建设项目采购活动。公司任何部门及员工的采购行为，均必须遵循本制度。

第四条【采购原则】

采购工作应遵循以下原则：

合规性原则：严格遵守国家法律法规及公司规章制度，采购程序必须合法合规。

效益原则：在保证质量的前提下，追求性价比最优，降低采购总成本。

公开透明原则：采购信息、采购流程、采购结果应适当公开，杜绝暗箱操作。

公平公正原则：对待所有潜在供应商应一视同仁，不得设置歧视性条款。

职责分离原则：采购需求提出、审批、询价比价、合同签订、验收、付款等职责应相互分离，形成制约机制。

诚实信用原则：在采购活动中应诚实守信，禁止欺诈、串通、舞弊等行为。

第五条【术语定义】

采购人：指公司内部提出采购需求并使用采购物资或服务的部门。