年目标任务分解表.xlsxVIP

目标管理与绩效考核基本模型

姓名：部门/岗位：考评区间：

类别 目标属性 考评标准 目标及分值 需要的保障措施 备注 成果分享

大类 小类

财务评价40分 经营业绩 营业收入 1、直接销售人员按照营业收入实现金额与预算金额的完成比例评分，可按比例在基础分值范围以外加分； 自助游客门票收入1100万元（20分）

2、生产/服务现场责任人员按照供应/事故/投诉导致实际产生退票金额与预算金额的比例评分，节约加分，超支减分，可按比例在基础分值范围以外加减分； 团队及电商收入400万元（8分）

3、其它工作人员按照其工作开展对收入影响的实际金额与预算金额的比例评分，节约加分，超支减分，可按比例在基础分值范围以外加减分。 其他业务收入100万元（2分）

成本费用 按照实际支出金额与预算金额的比例评分，节约加分，超支减分，可按比例在基础分值范围以外加减分。 宣传广告费用不超过70万元（2分） 支出资金到位

分管部门的工资总额不超过10万元（2分）

分管部门的办公费用不超过1万元(1分）

财务管理 物资 按照资产/易耗品/货品/设备等物资在建设/采购/保管/使用过程中的成本/损耗/维护费用/折旧实际金额与预算额的比例评分，节约加分，超支减分，可按比例在基础分值