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企业内部审核实施技术方案.docx

企业内部审核实施技术方案.docx

    企业内部审核实施技术方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、方案目标 4

    三、审核原则 6

    四、组织架构 9

    五、职责分工 12

    六、审核准则 14

    七、审核准备 16

    八、文件审查 19

    九、审核员培训 22

    十、现场审核 24

    十一、访谈要求 27

    十二、问题判定 29

    十三、不符合项分级 32

    十四、审核沟通 37

    十五、审核报告 40

    十六、整改要求 43

    十七、跟踪验证 45

    十八、记录管理 48

    十九、风险控制 49

    二十、持续改进 53

    本文基于公开资料整理创作，非

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