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紧急订单流程控制程序

1目的

规范紧急订单接单、评审、排产、生产、交付、售后全流程，快速响应加急需求，保障交期、品质可控，减少异常损失，提升客户满意度。

2适用范围

本程序适用于公司所有突发加急、客户催单、补单、应急补货等紧急订单业务，覆盖销售、采购、生产、质检、仓储、物流、财务各部门。

3术语定义

紧急订单：超出常规生产排期、客户要求缩短交付周期、应急补货、售后补发、突发抢单类订单。

4职责分工

销售部：接收紧急需求，核实订单信息、交期、要求，发起评审，同步客户进度，对接异常沟通。

PMC计划部：评估产能、物料、设备负荷，调整生产排程，下达加急生产指令，全程跟进进度。

采购部：加急采购、跟催物料到货，缺料快速协调替代料、外协补料。

生产车间：优先排产紧急订单，合理调配人员设备，严控工序效率，按期完工。

品质部：加急检验、巡检、出厂检测，杜绝不合格品流出。

仓储物流：优先入库、打包、发货，优先安排运力配送。

财务部：加急核对款项、开票、结算，保障业务流程顺畅。

管理层：重大紧急订单审批，跨部门资源协调、异常问题裁决。

5作业流程

5.1紧急订单判定与接单

销售人员接到客户加急需求，初步确认产品型号、规格、数量、最晚交货时间、特殊工艺、包装要求。

判定符合紧急订单范畴，立即填写紧急订单申请单，注明加急原因、约束期限。

5.2快速订单评审

销售即刻组织计划、生产、采购