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过程方法审核九栏工作表.docVIP

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  • 2026-06-03 发布于广西
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过程方法审核九栏工作表.doc

    过程方法审核九栏工作表

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    过程的六个特性：

    具有使用者

    已经定义

    文件化

    建立了联系

    受到监控

    保持记录

    四个支持过程问题（有关风险）

    使用什么?(材料、设备)

    谁做？（技能、培训）

    使用什么关键准则（测量、评估）

    如何做？（方法、技术）

    适用的

    要求

    适用的

    参考要求

    支持和/或子支持过程：

    明显的遗漏=过程不完整

    表面上的遗漏=表现不符合期望

    组织没有达到以下各方面相关的要求：

    COP或

    支持过程或

    子支持过程或

    管理过程

    顾客导向的过程（COP）

    COP的支持过程

    管理过程

    组织的场所（物理上的和组织上的）

    期望的或必要的关键指标、测量

    COP名称：

    输入：

    输出：

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