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皮革原料生产与质量检验手册（执行版）

第1章原料采购与入库管理

1.1供应商资质审核与评估体系

供应商准入必须建立“白名单”机制，所有潜在供应商需先通过ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，并持有有效的营业执照及排污许可证，确保其具备合法的生产经营资格。在审核阶段，需利用“三单匹配法”（合同、发票、出库单）进行交叉验证，随机抽取30%的供应商进行实地验厂，重点核查其生产环境、设备完好率及员工卫生状况，杜绝有污染隐患的供应商进入名单。

引入“风险评分模型”，将供应商的财务状况、产能稳定性、过往交货准时率（OTD）及质量合格率纳入量化指标，