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网络安全防护与安全防护体系手册（执行版）

网络安全防护与安全防护体系手册（执行版）

第1章安全管理与责任体系

1.1组织职责与管理制度

公司成立网络安全安全委员会作为最高决策机构，明确由CEO任主任，CISO任副主任，下设网络安全部、合规部及运维部三个执行部门，分别负责策略制定、日常运营及审计监督，确保决策层对安全投入拥有最终审批权。修订并发布《网络安全安全管理制度汇编》，涵盖数据分级分类、访问控制、物理环境安全及应急响应等核心章节，规定所有新建IT项目必须附带安全设计文档，未经过安全评审无法立项。

建立“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的责任落实清单，将安全指标分解至每个部门及具体岗位，明确IT部门负责系统架构安全，业务部门负责业务数据保护，安保部门负责基础设施安全。制定《网络安全事件分级响应标准》，依据事件影响范围、数据泄露等级及业务中断时间，将事件分为重大、较大、一般三级，并规定重大事件需在4小时内上报，较大事件需在24小时内上报。实施全员安全责任书签订制度，要求全体员工在入职30日内签署个人安全承诺书，明确禁止私自安装不明软件、禁止在未授权情况下访问网络资源，并设定违反规定的直接责任人与连带责任人。

建立安全管理制度定期审查机制，每年至少组织一次制度评审，针对法律法规变化（如《数据安全法》）及新技术应用，动态调整制度条款，确保