2026年信贷会计自查报告(3篇).docxVIP

2026年信贷会计自查报告(3篇)

第一篇

2026年，我行严格按照《商业银行信贷会计管理指引》《银行业金融机构内部控制指引》及监管部门年度检查要求，于3月1日至4月15日组织开展了全辖范围内的信贷会计年度自查工作。本次自查由总行计划财务部牵头，联合信贷管理部、风险管理部、合规部组建专项自查小组，制定《2026年信贷会计自查实施方案》，明确自查范围为2025年1月至2026年2月全辖所有信贷业务的会计核算、资产质量分类、财务收支及内控制度执行情况，覆盖12家一级支行、37家二级支行及总行直属信贷业务部，累计抽查信贷业务档案1247份、会计凭证3862张、系统数据15万余条，实现了对公信贷、个人