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2026年内控自查报告(2篇)

第一篇

为严格落实《企业内部控制基本规范》《国资委关于加强中央及地方国有企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》要求，全面排查2026年上半年集团内控体系运行漏洞、防范经营合规风险，XX国有装备制造集团有限公司于2026年7月15日至8月20日组织开展全集团覆盖总部及12家下属子公司、3个驻外事业部的内控专项自查工作，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展概况

本次自查由集团风控部牵头，成立了由总会计师任组长，风控、审计、财务、法务、人力、生产、采购、营销各部门共21名业务骨干组成的自查工作组，结合集团2026年经营重点和高风险领域，制定了《2026年上半年