风险与机遇识别评价表 .xlsVIP

风险识别与评价表

SPC_Sheet1_1

SPC_Sheet2_1

SPC_Sheet4_1

SPC_Sheet5_1

横当页

65.00

1.00

65.00

1.00

总页

50.00

.00

纵当页

64.00

1.00

64.00

1.00

LOGO

制冷设备有限公司

记录编号

TS/RE-PD02-AMD01

版本号

A/0

流水号

风险识别评价表

序号

收集部门

评价小组：

识别日期

评价方法

（潜在）风险名称

（潜在）风险描述

潜在风险后果

评价内容

严重度(L)

分值

可能性(C)

重要程度(L*C)

系数

风险应对

时机

控制方案

对应过程

类别

组织内外部环境问题

影响组织的内外部环境问题，组织没有充分识别，对内外部环境问题重视不足。

影响企业的投资或发展，给组织发展带来风险

非常严重

偶尔

高

规避

对组织的内外部环境（6—24个月左右）进行识别、评价，对风险性较高的项目，组织应立即采取措施，降低或规避风险。见（内外部环境风险分析表）

MP1经营计划

经营

相关方的需求和期望

相关方的需求和期望未能及时识别并评价，不能满足相关方要求，致使相关方不满意或投诉。

影响相关方的满意度，对企业的行为产生质疑。

严重

每年对组织的相关方要求和期望进行调查，对相关方的需求和期望加以评价，确定优先改进项，满足相关方的需求和期望。见（相关方的需求和期望风险