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药品、耗材进销存管理制度

一、总则

为规范本单位药品及医用耗材（以下统称“物资”）的采购、入库、储存、出库、盘点等各个环节的管理，确保物资供应及时、质量可靠、账目清晰、流程规范，保障医疗工作的正常开展，降低运营风险，特制定本制度。

本制度适用于本单位内所有与药品、耗材进销存相关的部门及人员。凡在本单位范围内进行药品、耗材的计划、采购、验收、入库、保管、养护、出库、调配、盘点、报损、销毁等活动，均须遵守本制度。

物资管理遵循“统一领导、分级负责、规范流程、保证质量、安全有效、降低成本”的原则。各相关部门应密切配合，明确职责，确保物资进销存各环节有序高效运行。

二、采购管理

物资采购应根据本单位的医疗需求、库存状况以及预算安排，科学制定采购计划。采购计划需由使用部门提出，经相关管理部门审核，报单位负责人批准后执行。对于特殊、急救或突发情况下的物资需求，可启动应急采购程序，但事后须按规定补办相关手续。

采购活动应优先选择具备合法资质、信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商。建立合格供应商名录，并对供应商的资质证明文件、生产经营状况、产品质量信誉等进行定期审核和评估。严禁从无合法资质的单位或个人处采购物资。

采购合同是明确供需双方权利义务的重要依据。大额或长期采购应签订书面采购合同，合同内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、验收方式、付款方式、违约责任等主要