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特殊过程控制管理程序

文件编号：QP-SC-0XX

版本号：A/0

生效日期：______年____月____日

归口部门：技术部、品质部、生产部

1.目的

为规范公司特殊过程的识别、评审、确认、监控、变更及再确认管理，确保无法通过后续检验、试验完全验证质量的过程持续受控，杜绝隐蔽性批量不良、质量隐患，满足IATF16949、VDA6.3及客户审核要求，保障产品质量一致性、稳定性与可追溯性，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于公司所有生产、加工、装配、处理、外协外包中，无法通过常规首检、巡检、终检完全验证质量，或需破坏性试验、高成本检测才能验证结果的特殊过程，包含但不限于：焊接、注塑固化、热处理、喷涂固化、粘接、压合、清洗活化、老化测试、灌封、烘干、硫化、无尘封装等工序，同时覆盖内部特殊过程及供应商外协特殊过程管控。

3.术语与定义

3.1特殊过程

指过程结果无法通过后续监视、测量、检验完全验证，仅能在产品使用后或发生失效后才能暴露质量缺陷的生产过程；或检测成本极高、需破坏性试验、无法100%验证的工序过程。其质量主要依靠过程参数、设备状态、人员能力、环境条件、工艺管控保证，而非事后检验。

3.2过程确认

通过人员资质、设备能力、工艺参数、作业文件、环境条件、试样验证、数据分析等方式，证实特殊过程具备持续产出合格产品的能力。

3.3再确认

特殊过程发生变更、异常