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内部审核过程文件

SPC_Sheet1_1

SPC_Sheet2_1

SPC_Sheet4_1

SPC_Sheet5_1

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汽车配件有限公司

文件名称

内部审核过程文件

文件编号

TS/PD-29-QA

文件版次

A/0

InternalAuditProcessDocuments

文件页次

第1页共4页

1.0目的/Purpose

4.0过程分析/ProcessAnalysis

审核管理体系所涉及部门活动及其结果是否符合标准或管理体系文件的要求，确保管理体系

4.1过程主导部门Processdominantsector

品质部

持续有效地运行，并为管理体系的改进提供依据。

4.2主过程Primaryprocess

4.3子过程Sub-process

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内部审核

1.资格认定

9.实施改善

2.审核计划

10.效果确认

2.0适用范围/Range

3.资料准备

11.绩效监控

适用于公司的内部质量体系审核、产品审核、过程审核工作。

4.首次会议

5.现场审核

6.开不符合项

3.0职责/Responsibility

7.末次会议

3.1品质部负责编制年度内审计划并组织公司实施内部审核。

8.对策回复

3.2内审小组成员负责公司内审的执行。

4.4过程文件Process