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分项工作计划表.doc

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    分项工作计划表

    审计项目

    审计方法

    审计人员

    起止日期

    应收集的审计资料

    审计重点与难点

    经理：审计组长：编制人：

    审计工作底稿：经营环境及状况调查表

    单位名称：年度：

    工作项目

    重要事项说明

    1、查阅被审计单位所属行业资料

    1、外部环境：

    2、参观生产过程和办公场所

    2、企业生产条件：

    3、询问管理当局和内审人员

    3、市场分析：

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