高值耗材遴选暗箱操作科室自查自纠表.docxVIP

高值耗材遴选暗箱操作科室自查自纠表

科室高值耗材遴选自查自纠表

自查项目

自查内容详情

自查情况

整改措施

整改责任人

整改期限

遴选制度执行

是否严格按照医院制定的高值耗材遴选制度开展工作，制度中规定的流程是否逐一落实，有无简化或跳过必要环节的情况。检查遴选过程中是否有明确的标准和条件，且这些标准是否公开、公正、透明。

经检查，在某次遴选过程中，由于时间紧迫，未严格按照制度要求对部分供应商提供的资料进行全面审核，跳过了实地考察环节。

重新按照制度要求，对相关供应商资料进行全面审核，并安排时间进行实地考察，确保遴选过程符合制度规定。

科室负责人

[具体整改完成日期]

人员廉洁自律

参与遴选的科室人员是否存在接受供应商贿赂、回扣、宴请等不正当行为，是否与供应商有利益关联。检查科室人员在遴选过程中是否严格遵守廉洁自律的相关规定，有无利用职务之便为供应商谋取利益。

未发现科室人员存在接受供应商贿赂、回扣、宴请等情况，但发现有一名工作人员与某供应商有亲属关系，在遴选过程中未主动回避。

要求该工作人员立即回避后续遴选工作，并对科室人员进行廉洁自律教育，明确规定与供应商存在利益关联的人员必须主动回避。

科室负责人

立即整改

信息公开透明

遴选过程中的相关信息是否及时、准确、全面地公开，包括遴选公告、入围供应商名单、遴选结果等。检查公开的渠道是否广泛、有效，是否便于其他科室和医院员工监督。

在部