食品安全月度调度管控清单.docxVIP

食品安全月度调度管控清单

序号

管控模块

调度管控项目

管控核心要求与标准

详细操作指引与执行步骤

责任部门

频次

输出记录

异常处置措施

1

供应商管理与源头管控

供应商月度动态资质审核

确保所有活跃供应商持有的营业执照、食品生产许可证/经营许可证在有效期内；检验报告（COA）与所送货批次一一对应；生产许可范围包含供货产品。

1.调取ERP系统中的供应商名录，比对证照有效期预警清单。2.随机抽取当月送货单的10%，核查对应批次的出厂检验报告是否齐全、指标是否符合国标及企业内控标准。3.重点核查高风险原料（如肉类、油脂、添加剂）供应商的生产许可变更情况。

采购部质管部

每月

《供应商资质审核表》《检验报告核查记录》

1.发现证照过期或超范围生产，立即冻结采购权限，下发整改通知书。2.检验报告缺失或指标异常，依据合同条款拒收该批次产品，并追溯前序批次。

2

供应商管理与源头管控

供应商现场绩效评分

依据《供应商管理办法》，从交货准时率、产品质量合格率、投诉响应速度、整改有效性四个维度进行量化评分。

1.收集当月所有来料检验数据，计算合格率。2.统计因原料质量导致的生产停线或返工次数。3.结合物流部反馈的交货时效进行评分。4.对评分低于70分的供应商制定约谈或淘汰计划。

采购部生产部

每月

《供应商月度绩效评分表》《供应商改进通知单》

1.绩效连