普华永道 咨询资料 RCM03.02.月度综合计划及调控流程说明.pdfVIP

抚顺石化分公司月度综合计划及调控流程说明

流程编号及名称：R/CM03.02月度综合计划及调控

一、流程简介：

1、流程内

本流程描述月度综合计划的编制及执行过程。

2、流程的起止点

月度综合计划及调控流程自股份公司专业公司下达综合计划开始，至所属生产企业

执行综合计划及调整计划止。

3、术语解释：

综合计划定义：企业建立正常经营秩序，组织均衡生产经营，提高并确保企业经济

效益最大化的重要手段，包括：产品销售计划、物资采购计划、生产计划、财务计

划、机动计划、资本性投资计划、科研计划、人事劳资计划等专业计划。

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

企划处：负责编制综合计划、并监督计划执行情况。

2、业务参与部门及职责：

财务处：负责财务相关计划的编制。

生产运行处：负责能耗、三剂、装置达标、清罐计划的编制。

机动设备处：负责检维修计划及机动指标计划的编制。

人事劳资处：负责劳动工资计划、培训计划的编制。

工程处：负责工程相关计划的编制。

质量安全环保处：负责质量安全环保相关计划的编制。

营销信息处：负责销售相关计划的编制。

电子商务中心：负责物资采购相关计划的编制。

技术发展处：负责资本性投资项目计划及零购计划的编制。

技术中心：负责科研计划的编制。

三、流程涉及的相关制度和记