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公司内部审计工作管理规程.docx

公司内部审计工作管理规程.docx

    公司内部审计工作管理规程

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标 6

    三、适用范围 7

    四、职责分工 7

    五、审计原则 13

    六、组织架构 16

    七、年度计划 18

    八、项目立项 21

    九、审计程序 23

    十、审计准备 28

    十一、审计实施 30

    十二、证据管理 32

    十三、审计取样 37

    十四、风险识别 39

    十五、问题认定 43

    十六、沟通反馈 47

    十七、整改跟踪 49

    十八、复核机制 51

    十九、档案管理 53

    二十、质量控制 55

    二十一、信息保密 57

    二十二、

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