1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 稽查与征管/审计

企业内部审计工作流程.docx

企业内部审计工作流程.docx

    企业内部审计工作流程

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标 5

    三、组织职责 6

    四、审计范围 8

    五、年度计划 11

    六、项目立项 17

    七、审计通知 19

    八、资料收集 22

    九、风险识别 24

    十、审计方案 30

    十一、现场准备 33

    十二、现场实施 38

    十三、证据管理 42

    十四、问题记录 44

    十五、沟通确认 46

    十六、复核校验 49

    十七、报告撰写 52

    十八、意见沟通 54

    十九、整改跟踪 56

    二十、质量控制 58

    二十一、人员管理 60

    二十二、持续

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >