预算管理模板1.xlsxVIP

制造中心2021年总预算

序号 项目名称 占比% 2021年度预算汇总(元) 一季度（元） 二季度（元） 三季度（元） 四季度（元） 工作计划说明

1 例常类 75% 200,000.00 50,000.00 50,000.00 60,000.00 40,000.00

2 设备尾款 5,000.00 0 0 0 5,000.00

3 项目费用 60,000.00 0 0 12,000.00 48,000.00

合计 75% 265,000.00 50000 50000 72000 93000

制造中心2021年总预算-明细

序号 业务活动 占比% 2021年度预算汇总(元) 2020年度执行额(元) 2021年VS2020年（%） 1季度 2季度 3季度 4季度

金额（元） 工作计划 金额（元） 工作计划 金额（元） 工作计划 金额（元） 工作计划

1 例常类 200,000.00 50,000 50,000 60,000 40,000

1.1 能源开支-水、电、气 100% 200,000.00 50,000.00 50,000.00 6