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企业内部控制系统建设与评价办法.docx

企业内部控制系统建设与评价办法.docx

    企业内部控制系统建设与评价办法

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、建设目标 6

    三、建设原则 7

    四、职责分工 11

    五、风险识别 12

    六、控制环境 14

    七、授权审批管理 16

    八、资金管理 18

    九、采购管理 23

    十、销售管理 25

    十一、资产管理 27

    十二、信息系统控制 31

    十三、财务报告管理 35

    十四、内部监督 37

    十五、评价目标 38

    十六、评价指标 40

    十七、评价程序 43

    十八、问题整改 46

    十九、持续改进 47

    本文基于公开资料整理创作，非真实案例数据

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