计划预算管理流程lxf(与“事业部”有关文档共59张).pptx

;计划/预算管理可以提升企业运作的效果与效率……;……同时还能使企业管理更加规范;1、计划/预算制定;计划/预算编制大日程安排;;公司高层领导;年度经营计划制定流程说明(1/2);年度经营计划制定流程说明(2/2);;战略规划修订;事业部经营分析报告

业绩报告：

事业部财务分析

季度业绩差异报告

重点工作实施情况

原因/对策：

造成业绩差异的原因

对策及实施计划

责任人：经营计划管理部门负责人

完成时间：4/7月22日前;股份公司季度经营分析报告

报告内容：

股份公司财务分析

公司总部重点工作进度报告

各事业部经营分析报告

责任人：战略发展部部长

完成时间：4/7月25日前

附录：《事业部经营分析报告》;

公司战略修订意见

报告内容：

战略方向调整

投资重点调整

新产品/市场进入或退出建议

次年经营目标/财务指标调整

……

责任人：战略发展部部长

完成时间：9月15日前;2.战略/经营目标质询、审批;组织战略质询会,审议批准修订后的战略规划及年度经营目标并下达;;

竞争对手分析

市场竞争力分析;2、计划/预算实施/调整/控制

计划/预算调整/控制流程

各部门就重点工作制定详细的行动计划

3、挖掘机事业部06年经营目标

各部门修订业务计划及预算

T1：招标逐渐成为采购的主流方式，将加剧价格竞争，降低盈利能力

《股份公司年度财务预算》

T3：对竞争对手缺乏了解和