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企业内部审计监督工作实施规程.docx

企业内部审计监督工作实施规程.docx

    企业内部审计监督工作实施规程

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、基本原则 8

    三、职责分工 10

    四、组织架构 13

    五、审计计划 15

    六、项目立项 18

    七、审计准备 21

    八、风险识别 25

    九、资料收集 31

    十、现场检查 34

    十一、沟通协调 37

    十二、证据管理 39

    十三、问题判断 41

    十四、整改要求 43

    十五、复核确认 47

    十六、结果报告 49

    十七、后续监督 52

    十八、质量控制 55

    十九、保密管理 56

    二十、档案管理 60

    二十一、信息管理 63

    二

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