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企业审计追踪方案.docx

企业审计追踪方案.docx

    企业审计追踪方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目背景与目标 3

    二、审计追踪范围界定 4

    三、审计追踪总体原则 6

    四、审计追踪体系架构 8

    五、业务流程追踪对象 12

    六、系统数据追踪对象 13

    七、关键事件识别规则 17

    八、日志采集与存储要求 19

    九、日志完整性保障机制 22

    十、时间同步与标识管理 25

    十一、用户身份追踪设计 29

    十二、权限变更追踪设计 31

    十三、操作行为追踪设计 33

    十四、数据变更追踪设计 36

    十五、流程流转追踪设计 40

    十六、审计数据分类分级 43

    十七、审计查

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