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企业信息化质量追溯方案.docx

企业信息化质量追溯方案.docx

    企业信息化质量追溯方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、方案目标 4

    三、适用范围 6

    四、术语定义 9

    五、追溯原则 13

    六、组织职责 16

    七、质量追溯架构 18

    八、信息采集要求 23

    九、数据标准规范 26

    十、编码规则 29

    十一、流程节点管理 33

    十二、源数据控制 36

    十三、质量检验要求 38

    十四、过程记录管理 42

    十五、追溯链路设计 44

    十六、异常识别机制 48

    十七、问题处置流程 50

    十八、系统接口规范 52

    十九、监控与预警机制 55

    二十、统计分析要

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