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财务分析｜成本费用管控偏差分析报表

CostExpenseControlVarianceAnalysisDashboard|V1.0

▎一、报表基础信息

报表名称 成本费用管控偏差分析报表 分析期间 2026年5月（月度）

版本号 V1.0 数据截止日 2026-05-31

编制部门 财务部/成本管理部 编制日期 2026-06-05

公司名称 示例制造集团有限公司 合并范围 总公司+3家事业部

货币单位 人民币（万元） 核算口径 权责发生制·不含税

成本方法 品种法+分批法 数据来源 ERP/SAP/MES/财务系统

审批人 CFO王总 上次更新 2026-06-0509:30

▎二、看板目录与导航

编号 Sheet名称 核心内容

① 封面说明 报表基础信息、看板导航、使用指引

② 全局参